Factura electrónica genera xml de factura exenta odoo 11

Algunos detalles sobre mi configuracion: Odoo 11 instalado desde https://nightly.odoo.com/ en ubuntu 16.04 en dgitalocean, tengo instalado los modulos de facturacion desde el repositorio de https://github.com/dansanti/ y actualmente tengo instalados los modulos y actualizados via git pull, los cuales son los siguientes l10n_cl_chart_of_account/ l10n_cl_dte_point_of_sale/  l10n_cl_fe  l10n_cl_stock_picking/    report_xlsx/ 

Ademas instale via pip3 los siguientes modulos xmltodict dicttoxml pdf417gen pyOpenSSL  cchardet  urllib3 SOAPpy pysftp num2words signxml xlrd

Configure los datos de la empresa como corresponde y subi la firma que es de e-sign por lo cual puse el rut en el espacio correspondiente y le di permiso al usuario para usar la firma. tambien configure el diario de ventas y cree los documentos para usar factura electroica y subi los respectivos caf

Luego cree un cliente de pirmera categoria con datos reales y puse los datos que me da el sii para hacer el primer caso del set de prueba de factura y la valide hasta ahi todo bien pero el problema vino cuando revise el xml y este detecta que el monto es exento en los totales como se ve en el xm

<DTE xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" version="1.0"> <Documento ID="F41T33"><Encabezado><IdDoc><TipoDTE>33</TipoDTE><Folio>41</Folio><FchEmis>2018-01-13</FchEmis><FmaPago>1</FmaPago><FchVenc>2018-01-13</FchVenc></IdDoc><Emisor><RUTEmisor>76358769-K</RUTEmisor><RznSoc>Cardenas, Cartes limitada</RznSoc><GiroEmis>PROVISIONES ROTISERIA BAZAR CONFITES BEBIDAS HELADOS FRUTAS Y VERDURAS</GiroEmis><CorreoEmisor>[email protected]</CorreoEmisor><Acteco>521120</Acteco><Acteco>522030</Acteco><Acteco>522050</Acteco><DirOrigen>maipu 1799 </DirOrigen><CmnaOrigen>Concepci&#243;n</CmnaOrigen><CiudadOrigen>concepcion</CiudadOrigen></Emisor><Receptor><RUTRecep>16896189-8</RUTRecep><RznSocRecep>Katherine rodriguez</RznSocRecep><GiroRecep>Venta de frutas y verduras</GiroRecep><CorreoRecep>[email protected]</CorreoRecep><DirRecep>Emilio rodriguez mendoza</DirRecep><CmnaRecep>Talcahuano</CmnaRecep><CiudadRecep>False</CiudadRecep></Receptor><Totales><MntExe>205064</MntExe><MntTotal>205064</MntTotal></Totales></Encabezado><Detalle><NroLinDet>1</NroLinDet><IndExe>1</IndExe><NmbItem>Caj&#243;n</NmbItem><DscItem>Caj&#243;n</DscItem><QtyItem>122.0</QtyItem><UnmdItem>Unid</UnmdItem><PrcItem>836.0</PrcItem><MontoItem>101992</MontoItem></Detalle><Detalle><NroLinDet>2</NroLinDet><IndExe>1</IndExe><NmbItem>Relleno</NmbItem><DscItem>Relleno</DscItem><QtyItem>53.0</QtyItem><UnmdItem>Unid</UnmdItem><PrcItem>1327.0</PrcItem><MontoItem>70331</MontoItem></Detalle> <TED version="1.0"><DD><RE>76358769-K</RE><TD>33</TD><F>41</F><FE>2018-01-13</FE><RR>16896189-8</RR><RSR>Katherine rodriguez</RSR><MNT>205064</MNT><IT1>Caj&#243;n</IT1><CAF version="1.0"><DA><RE>76358769-K</RE><RS>CARDENAS, CARTES LIMITADA</RS><TD>33</TD><RNG><D>1</D><H>50</H></RNG><FA>2016-07-16</FA><RSAPK><M>wpTubcakdEB2flQqnisb1qTRfPfftXJXOcBLtb0MPM261TSfGXxUcgjKzYk+OqbxHKNMygWYemOUXRv3enhQtw==</M><E>Aw==</E></RSAPK><IDK>100</IDK></DA><FRMA algoritmo="SHA1withRSA">ZiNSI8W0OzK1jyai8LV4M15SqxMt9BgAcRvZV0mDdquVuPE0nl/zqwo12kh2hm4EL8wzRlOriFQm3S7z+UwyJA==</FRMA></CAF><TSTED>2018-01-13T16:45:17</TSTED></DD><FRMT algoritmo="SHA1withRSA">Pq2XgBnikMy0FaH754ia7olIk9Xwea8F9DVS6JpLW0lC/HUYAA2ExcqfSy0f31zV vKIJWeNyYEld7DhaJrIM2w==</FRMT></TED><TmstFirma>2018-01-13T16:45:17</TmstFirma> </Documento>

y el sii me lo rechaza  con la sigueinte respuesta

<REVISIONDTE> <FOLIO>41</FOLIO> <TIPODTE>33</TIPODTE> <ESTADO>RCH - DTE Rechazado</ESTADO> <DETALLE>(HED-3-856) RECHAZO- Documento Afecto No Debe Tener Solo Monto Exento</DETALLE> <DETALLE>(HED-3-222) Error en Monto : - IVA debe declararse</DETALLE> <DETALLE>(HED-2-232) REPARO- Error en Monto IVA : - Monto neto debe ser mayor que cero (MntNeto)</DETALLE> <DETALLE>(HED-2-220) REPARO- Monto Exento No Cuadra con Detalle : [205064.0000] &lt;&gt; [172323.0000]</DETALLE> </REVISIONDTE>

aqui van las fotos de mi configuracion

https://imageshack.com/a/img924/500/xrY9zJ.png
https://imageshack.com/a/img922/4760/QjNv6l.png

https://imageshack.com/a/img922/4535/ZNCmJp.png

https://imageshack.com/a/img922/5678/gllpQv.png

¿Que es lo que me peude faltar por configurar?

Cesar Cardenas
Cesar Cardenas
21
| 4 1 2
Preguntado en 13-01-18 21:03
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643 Vistas

Hola,

Me sale el mismo error, actualice el modulo l10n_cl_chart_of_account pero aun asi sigue saliendo el error.

quien tiene o donde aparece la guia ya que los impuestos los calcula bien pero sale ese error.

Gonzalo Andres Zapata Blanco
Gonzalo Andres Zapata Blanco
25
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Respondido en 28-05-18 4:06
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Hice un commit que limita y verifica un poco la integridad de los documentos:

- Afectos deben tener por lo menos  1 Producto afecto
- Exentos no pueden llevar valores afectos

https://github.com/dansanti/l10n_cl_fe/commit/fd779825ca0b8adf676ceda8f5c48e76ffc994f2

Daniel Santibáñez Polanco Chile
Daniel Santibáñez Polanco
522
| 2 2 3
Respondido en 28-05-18 4:51
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Última actualización: 28-05-18 4:51